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洛阳市第一职业高中 2021年度部门预算
[通知]       发布时间:2021-03-24

洛阳市第一职业高中

2021年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

目 录

 

第一部分 洛阳市第一职业高中概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市第一职业高中2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:洛阳市第一职业高中2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标表


第一部分

洛阳市第一职业高中概况

 

一、洛阳市第一职业高中主要职责

(一)洛阳市第一职业高中(美术职业中专)是洛阳市最早实施职业教育的单位之一,2001年晋升为洛阳市第一所公办国家级重点职业学校。其主要职责:培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质,开展相关专业学历教育和相关职业培训。

(二)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市第一职业高中内设9个职能科(室),包括党政办、德育处、教务处、总务处、安全办、招生就业处、教研室、工会、团委。

我单位为洛阳市教育局所属公益二类事业单位,无下属单位。

 

 

 

 

 

第二部分

洛阳市第一职业高中2021年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第一职业高中2021年收入总计3369.86万元,支出总计3369.86万元,与2020年预算相比,收支各增加555.56万元,增长19.74%。主要原因:人员经费增加,因此财政拨款数增加,支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第一职业高中2021年收入合计3369.86万元,其中:一般公共预算2737.41万元,财政专户42万元,上级提前告知转移支付289.87万元,部门财政性资金结转300.58万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市第一职业高中2021年支出合计3369.86万元,其中:基本支出2681.49万元,占79.57%;项目支出688.37万元,占20.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第一职业高中2021年一般公共预算收支预算2737.41万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算增加251.31万元,增长10.11%,主要原因:人员经费增加,因此财政拨款数增加,支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第一职业高中2021年一般公共预算支出年初预算为2737.41万元。主要用于以下方面:教育(类)支出1928.95万元,占70.47%;社会保障和就业(类)支出492.88万元,占18%;卫生健康(类)支出167.07万元,占6.1%;住房保障(类)支出148.51万元,占5.43%。

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市第一职业高中2021年“三公”经费预算为5.1万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相比减少0.4万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2020年相比无增减,主要原因是目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务用车购置及运行费3.6万元。预算数与2020年相比减少0.4万元。主要原因是根据实际情况和上级要求,压减公务用车运行维护费支出。

(三)公务接待费1.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年相比无增减。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,严格接待审批控制,厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市第一职业高中2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市第一职业高中2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洛阳市第一职业高中2021年机关运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

(三)绩效目标设置情况

洛阳市第一职业高中2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2020年期末,共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

洛阳市第一职业高中无专项转移支付项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》要求,依据预算支出性质和用途,将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类,其中:运转类经费(专项业务)支出对应现行一般性项目支出,特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:洛阳市第一职业高中2021年部门预算表

 

                            预算01表
2021年部门收支总体情况表
单位名称: 洛阳市第一职业高中 单位:万元
 收入 支出
 项目    金额   项目   合计   本年支出小计  
一般公共预算   政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户 上级提前告知转移支付 部门财政性资金结转 其他收入
小计   其中:财政拨款 行政事业性收费 专项收入 国有资产资源有偿使用收入 政府住房基金收入
一般公共预算   小计 2,737.41 一、基本支出 2,681.49 2,681.49 2,681.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款 2,707.41   1、工资福利支出 2,283.41 2,283.41 2,283.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业性收费 0.00   2、商品服务支出 71.83 71.83 71.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
专项收入 30.00   3、对个人和家庭的补助 303.16 303.16 303.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国有资产资源有偿使用收入 0.00   4、资本性支出 23.09 23.09 23.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
政府住房基金收入 0.00 二、项目支出 688.37 55.92 25.92 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 289.87 300.58 0.00
政府性基金预算 0.00 (一)运转类经费(专项业务) 688.37 55.92 25.92 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 289.87 300.58 0.00
国有资本经营预算 0.00 (二)特定目标类 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财政专户 42.00   1、基本建设支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  2、社会事业发展项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上级提前告知转移支付 289.87   3、经济项目发展支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  4、债务项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  5、其他项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 0.00                            
本 年 收 入 小 计 3,069.28                            
加:部门财政性资金结转 300.58                            
收 入 合 计 3,369.86 支 出 合 计 3,369.86 2,737.41 2,707.41 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 289.87 300.58 0.00

 

预算02表
2021年部门收入总体情况表
单位名称: 洛阳市第一职业高中                           单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 资金来源
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户 上级提前告知转移支付 部门财政性资金结转 其他收入
小计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 国有资产资源有偿使用收入 政府住房基金收入
        合计 3,369.86 2,737.41 2,707.41 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 289.87 300.58 0.00
      290007 洛阳市第一职业高中 3,369.86 2,737.41 2,707.41 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 289.87 300.58 0.00
205 03 02   中等职业教育 2,521.40 1,898.95 1,898.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 289.87 290.58 0.00
205 03 05   高等职业教育 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00
205 09 99   其他教育费附加安排的支出 30.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 02   事业单位离退休 311.12 311.12 311.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.76 181.76 181.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 11 02   事业单位医疗 167.07 167.07 167.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01   住房公积金 148.51 148.51 148.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

                          预算03表
2021年部门支出总体情况表
单位名称: 洛阳市第一职业高中 单位:万元
科目编码  单位代码   单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费(专项业务) 特定目标类
        合计 3,369.86 2,681.49 2,283.41 303.16 71.83 23.09 688.37 688.37 0.00
      290007 洛阳市第一职业高中 3,369.86 2,681.49 2,283.41 303.16 71.83 23.09 688.37 688.37 0.00
205 03 02   中等职业教育 2,521.40 1,873.03 1,786.07 3.07 60.80 23.09 648.37 648.37 0.00
205 03 05   高等职业教育 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00
205 09 99   其他教育费附加安排的支出 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00
208 05 02   事业单位离退休 311.12 311.12 0.00 300.09 11.03 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.76 181.76 181.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 11 02   事业单位医疗 167.07 167.07 167.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01   住房公积金 148.51 148.51 148.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

                        预算04表
2021年财政拨款收支总体情况表
单位名称: 洛阳市第一职业高中 单位:万元
 收入    支出  
 项 目   金 额  项 目   合计  本年支出小计  
一般公共预算    政府性基金预算 国有资本经营预算
 小计   财政拨款 行政事业性收费 专项收入 国有资产资源有偿使用收入 政府住房基金收入
一般公共预算   小计 2,737.41 一、一般公共服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款 2,707.41 二、外交 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业性收费 0.00 三、国防 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
专项收入 30.00 四、公共安全 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国有资产资源有偿使用收入 0.00 五、教育 1,928.95 1,928.95 1,898.95 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
政府住房基金收入 0.00 六、科学技术 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
政府性基金预算 0.00 七、文化旅游体育与传媒 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国有资本经营预算 0.00 八、社会保障和就业 492.88 492.88 492.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      十、卫生健康 167.07 167.07 167.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      十一、节能环保 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      十二、城乡社区事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      十三、农林水事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      十四、交通运输 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      十五、资源勘探信息等 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      十六、商业服务业等 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      十九、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      二十、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      二十一、住房保障支出 148.51 148.51 148.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      二十二、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      二十三、国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      二十四、灾害防治及应急管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      二十七、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      二十九、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      三十、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      三十一、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      三十二、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      三十三、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      三十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计: 2,737.41 支出合计 2,737.41 2,737.41 2,707.41 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

                          预算05表
2021年一般公共预算支出情况表
单位名称: 洛阳市第一职业高中 单位:万元
科目编码  单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费(专项业务) 特定目标类
        合计 2,737.41 2,681.49 2,283.41 303.16 71.83 23.09 55.92 55.92 0.00
      290007 洛阳市第一职业高中 2,737.41 2,681.49 2,283.41 303.16 71.83 23.09 55.92 55.92 0.00
205 03 02   中等职业教育 1,898.95 1,873.03 1,786.07 3.07 60.80 23.09 25.92 25.92 0.00
205 03 05   高等职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 09 99   其他教育费附加安排的支出 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00
208 05 02   事业单位离退休 311.12 311.12 0.00 300.09 11.03 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.76 181.76 181.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 11 02   事业单位医疗 167.07 167.07 167.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01   住房公积金 148.51 148.51 148.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

                                    预算06表
2021年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)
                       
单位名称: 洛阳市第一职业高中             单位:万元
部门预算经济分类   政府预算经济分类   总计 资金来源
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户 上级提前告知转移支付 部门财政性资金结转 其他收入
科目名称 科目名称 小计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 国有资产资源有偿使用收入 政府住房基金收入
           合计 3,369.86 2,737.41 2,707.41 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 289.87 300.58 0.00
301 01  基本工资 505 01 工资福利支出 644.09 644.09 644.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02  津贴补贴 505 01 工资福利支出 184.43 184.43 184.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03  奖金 505 01 工资福利支出 228.92 228.92 228.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07  绩效工资 505 01 工资福利支出 459.78 459.78 459.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08  机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 181.76 181.76 181.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10  职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 167.07 167.07 167.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12  其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 9.91 9.91 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13  住房公积金 505 01 工资福利支出 148.51 148.51 148.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99  其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 284.26 284.26 284.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
302 01  办公费 505 02 商品和服务支出 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
05  水费 505 02 商品和服务支出 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00
06  电费 505 02 商品和服务支出 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
09  物业管理费 505 02 商品和服务支出 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00
13  维修(护)费 505 02 商品和服务支出 219.61 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.61 0.00
17  公务接待费 505 02 商品和服务支出 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26  劳务费 505 02 商品和服务支出 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 10.00 0.00
28  工会经费 505 02 商品和服务支出 24.76 24.76 24.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29  福利费 505 02 商品和服务支出 30.94 30.94 30.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31  公务用车运行维护费 505 02 商品和服务支出 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99  其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 300.90 11.03 11.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.87 0.00 0.00
303 01  离休费 509 05 离退休费 30.69 30.69 30.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02  退休费 509 05 离退休费 270.93 270.93 270.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05  生活补助 509 01 社会福利和救助 2.14 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99  其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00
310 02  办公设备购置 506 01 资本性支出(一) 70.06 23.09 23.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.97 0.00

 

      预算07表
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称: 洛阳市第一职业高中 单位:万元
项目 2021年“三公”经费预算数
共计 5.10
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 1.50
3、公务用车费 3.60
其中:(1)公务用车运行维护费 3.60
      (2)公务用车购置 0.00
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
                          预算08表
2021年政府性基金支出情况表
单位名称:  洛阳市第一职业高中 单位:万元
科目编码  单位代码   单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费(专项业务) 特定目标类
        合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

                          预算09表
2021年国有资本经营预算支出情况表
单位名称:  洛阳市第一职业高中 单位:万元
科目编码  单位代码   单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费(专项业务) 特定目标类
        合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

                    预算10表
2021年度市级部门预算项目绩效目标表
单位编码(项目编码) 项目单位(项目名称) 项目金额(万元) 绩效目标
产出指标   效益指标   满意度指标  
资金总额 财政性资金 其他资金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值
290 洛阳市教育局 688.37 55.92 632.45            
290007 洛阳市第一职业高中 688.37 55.92 632.45            
410300200000000001240 2020年第一批职业教育发展专项资金 10.00 0.00 10.00 资金包含大赛数量 3个 职教人才的积极性 充分调动 学生、教师满意度,社会认可度  ≥90%
举办职教活动成功率 ≥90% 学校声誉和知名度 稳步提升    
实际支出总额 ≤10 万元 学校职教水平 不断提高    
大赛完成及时率 ≥90%        
410300200000000001602 中职免学费补助资金中央资金 155.00 0.00 155.00 办公用品采购及时性 ≥90% 学校长远发展目标的可实现性 稳步提升 学生、教师满意度 ≥90%
资金用于支付水电费次数 ≤12次 学校整体发展质量 提升    
资金支出总额 ≤155万元 学校办学水平 进一步提高    
对办公需求的保障情况 较好保障        
410300200000000019230 9号楼、11号楼水网增压 30.00 30.00 0.00 工程数量 1项 工程完工后对供水条件的改善程度 显著 师生对工程的满意度,主管单位和财政主管部门满意度 ≥90%
工程完工达标率 ≥90% 施工过程环保达标率 100%    
工程进度达标率 ≥90% 工程完工预计使用效率 ≥90%    
工程建设总成本 ≤30万元        
410300200000000042897 提前下达2021年中等职业教育学生免学费补助资金(洛财预(2020)661号) 284.87 0.00 284.87 资金用于支付水电费次数 ≤12次 学校办学水平 进一步提高 学生、教师满意度 ≥90%
对办公需求的保障情况 较好保障 学校整体发展质量 提升    
资金支出总额 ≤284.87万元 学校长远发展目标的可实现性 稳步提升    
办公用品采购及时率 ≥90%        
410300210000000046207 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金(洛财预(2020)697号)-2020年河南省中职文明风采竞赛 5.00 0.00 5.00 资金包含大赛数量 1个 学校声誉和知名度 稳步提升 学生、教师满意度,社会认可度  ≥90%
举办职教活动成功率 ≥90% 职教人才的积极性 充分调动    
实际支出总额 ≤5万元 学校职教水平 不断提高    
大赛完成及时率 ≥90%        
4103002100000Z2900076 班主任津贴 14.64 14.64 0.00 班级总数 61个 输送有用人才数 逐年增加 学生、家长满意,社会认可 ≥90%
班级考核等级 合格 学校声誉 进一步提升    
按学期评定 学期末        
按上级批件执行 36.6万元        
4103002100000Z2900128 地方教龄津贴 10.68 10.68 0.00 津贴发放准确率 100% 教师工作积极性 逐年提高 教师、学校满意度,社会认可度 ≥90%
津贴发放及时性 及时 学校师资力量 逐年提高    
津贴发放总额 26.7万元        
津贴发放人数 138人        
4103002100000Z2900388 代课教师工资 42.00 0.00 42.00 代课教师人数 15人 代课教师工作积极性 有效提高 师生、家长满意度 ≥90%
工资发放的准确率 ≥90% 学校整体教学水平 增强    
年度内按计划发放月数 ≥9月 教育教学水平 提升    
全年发放总数 ≤42万元        
4103002100000Z2900622 2020年第二批中等职业教育免学费补助资金(中央) 135.58 0.00 135.58 资金用于支付水电费次数 ≤12次 学校整体发展质量 提升 学生、教师满意度 ≥90%
对办公需求的保障情况 较好保障 学校长远发展目标的可实现性 稳步提升    
办公用品采购及时性 ≥90% 学校办学水平 进一步提高    
资金支付总额 ≤135.58万元        
4103002100Y2900430212 离退休干部党组织书记和委员工作补贴 0.60 0.60 0.00 补贴发放的准确率 100% 补贴政策的落实情况 较好落实 离退休人员和在职教工满意度 ≥90%
补贴发放人数 3人 离退休党支部的作用 增强    
补贴发放的及时率 ≥90% 离退休党支部的积极性 明显提升    
补贴发放标准 6000元