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星期一,2021年4月19日  农历辛丑(牛)年三月初八
洛宁县高级中学2021年度部门预算
[信息公开]       发布时间:2021-03-31
目 录
 
第一部分 洛宁县高级中学概况
 
一、主要职能:
 
二、机构设置及部门预算单位构成
 
第二部分 洛宁县高级中学 2021 年部门预算情况说明
 
第三部分 名词解释
 
附件:洛宁县高级中学 2021 年部门预算表
 
一、部门收支总体情况表
 
二、部门收入总体情况表
 
三、部门支出总体情况表
 
四、财政拨款收支总体情况表
 
五、一般公共预算支出情况表
 
六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)
 
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
八、政府性基金预算支出情况表
 
九、国有资本经营预算支出情况表
 
十、部门(单位)整体绩效目标表
 
十一、部门(单位)预算项目绩效目标汇总表
 
第一部分
洛宁县高级中学
 
一、洛宁县高级中学主要职责
 
(一)实施高中学历教育,促进基础教育发展。
 
(二)完成高中学历教育。
 
二、洛宁县高级中学机构设置及预算单位构成
 
洛宁县高级中学部门预算包括县财政本级预算和市财政本级预算两部分。
1. 县财政人员县本级预算
2. 市财政人员市本级预算
 
第二部分
洛宁县高级中学市本级 2021 年部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明 洛宁县高级中学市本级 2021 年收入总计 354.69 万元,支出总计 354.69 万元,与 2020 年预算相比,收入减少 5.61 万元,下降 1.83%。主要原因:在职退休一人和退休人员死亡两 人;支出减少 5.61 万元,下降 1.83%。主要原因:在职退休一人和退休人员死亡两人。
 
二、收入预算总体情况说明 洛宁县高级中学市本级 2021 年收入合计 354.69 万元,其中:一般公共预算 354.69 万元; 政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。
 
三、支出预算总体情况说明 洛宁县高级中学市本级 2021 年支出合计 354.69 万元,其中:基本支出 353.76 万元,占 99.73%;项目支出 0.93 万元,占 0.27%。
 
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛宁县高级中学市本级 2021 年一般公共预算收支预算 354.69 万元,政府性基金收支预 算 0 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少 5.61 万元,下降 1.83%,主要原因: 在职退休一人和退休人员死亡两人。
 
五、一般公共预算支出预算情况说明 洛宁县高级中学市本级 2021 年一般公共预算支出年初预算为 354.69 万元。主要用于以 下方面:一般公共服务(类)支出 226.82 万元,占 63.95%;社会保障就业支出 93.15 万元, 占 26.26%,卫生健康支出 18.38 万元,占 5.18%,住房保障(类)支出 16.34 万元,占 4.61%。
 
六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类) 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号) 要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。学校《支出预算分类汇总表》 ,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全 部预算支出。
 
七、“三公”经费支出预算情况说明 洛宁县高级中学市本级2021年“三公”经费预算为0万元。
 
(一)因公出国(境)费0万元。主要原因:洛宁县高级中学(市本级)是由原洛阳市 第三师范学校2006年改制移交给洛宁县政府的一所全日制普通高中。其中一部分人员是由原 洛阳三师留守人员,该部分人员按照洛阳市人民政府文件洛政[2006]109号“移交后仍留在 洛宁高中由市财政供给的在编在职人员和原离退休人员仍享受市属学校同等人员待遇,经费
有市财政供给并拨付洛宁高中。今后调资事宜由洛宁高中负责,报市教育局审核后,报市人
事、财政部门”。因其只负担工资福利待遇,办学经费由县财政负担,故市本级没有“三公
”经费。(以下同)
 
(二)公务用车购置及运行费0万元。 (三)公务接待费0万元。
 
八、政府性基金预算支出决算情况说明 洛宁县高级中学市本级 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。
 
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
 
洛宁县高级中学市本级 2021 年国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元。
 
十、其他重要事项情况说明
 
(一)机关运行经费支出情况
 
洛宁县高级中学市本级2021年运行经费、机构正常运转及正常履职费用由县财政负担。 (二)政府采购支出情况 洛宁县高级中学市本级不负担办学应该的固定资产的购置,预算安排0万元,具体由洛 宁县高级中学县财政负担。
 
(三)绩效目标设置情况
 
洛宁县高级中学市本级2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目 效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
 
(四)国有资产占用情况(无)
 
(五)专项转移支付项目情况(无)
 
第三部分
名词解释
 
一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。
 
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
 
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以 外的收入。
 
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事 业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》要求,依据预算支出性质和用途,将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类,其中:运转类经费(专项业务)支出对应现行一般性项目支出,特定目标类项目对应现行专项资金。
 
七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境 )费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。